Santa Fe
Argentina.
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8:30hs a 20:30hs
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FAQ - Indumentaria
Ir al menu ALTAS > GRUPOS/RUBROS
Ir al menu ALTAS > PROVEEDOR
Último paso para luego poder dar de alta un artículo.
ir al menú ALTAS > TALLES
Para dar de Alta un Talle hay que previamente seleccionar un GRUPO/RUBRO, de no tener GRUPOS/RUBROS cargados, no podrá asignar los TALLES
Ir al menu ALTAS > ARTICULO
Ahora si ya podemos dar de alta el articulo que queramos (porque previamente agregamos los GRUPOS Y MARCAS/PROVEEDORES).
Algo muy importante es: Solamente damos de Alta el articulo, esto quiere decir que aun no tenemos stock hasta que DEMOS DE ALTA STOCK (POR UAN COMPRA O POR IMPORTACION DE UN EXCEL)
IMPORTANTE: Si por ejemplo: El articulo que vamos a agregar pertenece al GRUPO "CAMISAS" Y a dicho GRUPO le agregamos los TALLES: "S" "M" y "L" entonces cuando ingresemos el artículo en la Gestión de Compras > Facturación podremos agregar el Stock a los TALLES del GRUPO asociado, en este caso CAMISAS con los TALLES: "S" "M" y "L"
Ir al menu GESTION DE COMPRAS > FACTURACION
Si ya tenemos el artículo agregado al cual le queremos dar Stock Inicial podemos proceder a este paso.
Ir a: Mercadería > Importar stock con talles
OPCION 1: Ir a: GESTION DE COMPRAS > FACTURACION
OPCION 2: Ir a: MERCADERIA >CONSULTA DE STOCK GENERAL (FILTRO PARA EDITAR STOCK)
IR A: MERCADERÍA > CONSULTA STOCK GENERAL
Ir al menu: Altas > Clientes
AGREGAR USUARIOS Y RESTRINGIR DETERMINADOS MÓDULOS DEL SISTEMA
IR A ALTAS > USUARIOS
IR A: ALTAS > VENDEDOR
Ir a: GESTIÓN DE VENTAS > FACTURACIÓN
Ir a: GESTIÓN DE VENTAS > FACTURACIÓN
Ir a: GESTIÓN DE VENTAS > FACTURACIÓN
CUANDO EL CLIENTE DEVUELVE UN PRODUCTO MÁS BARATO DEL QUE VA A LLEVAR (EJ: DEVUELVE $1.500 Y LLEVA $500, LOS $1.000 LE QUEDARÁN EN SU CUENTA CORRIENTE COMO POSITIVO) . EL SALDO QUEDARÁ A FAVOR EN LA CUENTA CORRIENTE DEL CLIENTE
Ir a: GESTIÓN DE VENTAS > FACTURACIÓN
Ir a: GESTIÓN DE VENTAS > FACTURACIÓN
IR A: CAJA > APERTURA/ CIERRE
IR A: GESTIÓN DE COMPRAS > FACTURACIÓN
NOTA DE CRÉDITO EN "GESTIÓN DE COMPRAS". LO CUAL IMPLICA:
- LA DEVOLUCIÓN DE MERCADERÍA AL PROVEEDOR (DISMINUYE EL STOCK).
- MONTO A FAVOR NUESTRO EN LA CUENTA CORRIENTE DEL PROVEEDOR.
IR A: GESTIÓN DE COMPRAS > FACTURACIÓN
IR A: MERCADERÍA > TRANSFERIR A LOCALES
IR A: MERCADERIA > PRECIOS MASIVOS
Para realizar ventas con diferentes listas de precios, aquí dependen 3 factores:
1- Cargar los diferentes precios en el articulo
2- Establecer Lista de precio al cliente
3- Realizar venta al cliente
Ir a: Gastos > Agregar Gasto
Ir a: Ingresos > Agregar Ingreso
Ir a: MERCADERÍA > CONSULTA DE STOCK GENERAL
Ir a: Gestión de ventas > Reporte de Caja
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